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      云南省郵電學校2018年部門預算編制

      作者:ynzzz  發布時間:2018-02-27  閱讀次數:

      目錄

      第一部分 云南省郵電學校2018年部門預算編制說明
      第二部分 云南省郵電學校2018年部門預算表
      一、附表目錄
      二、封面
      三、財政撥款收支預算總表
      四、一般公共預算支出表
      五、基本支出預算表
      六、政府性基金預算支出表
      七、收支總表
      八、收入總表
      九、支出總表
      十、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表
      十一、整體支出績效目標
      十二、單位基本信息表
      十三、行政事業單位國有資產占有使用情況表
      十四、政府采購預算表
       
      云南省郵電學校2018年部門預算編制說明
       
      一、基本職能及主要工作
      (一)部門主要職責
          我校坐落于四季如春、風光秀麗的昆明市區,位于富有歷史文化底蘊的官渡區小板橋街道辦事處,承擔普通中專教育、成人遠程、函授本??茖W歷教育、提供職工培訓、干部繼續教育、職業技能鑒定等相關教育服務;服務“第三產業”,服務通信信息行業,為社會培養技術技能人才的職責任務。
          學校目前開設通信技術、有線通信技術、新一代移動通信技術應用、計算機網絡技術、通信運營服務、客戶信息服務、郵政通信管理等7專業,現有在校生976人。學校建有通信行業特有工種職業鑒定站,云南省第164職業技能鑒定所。學?,F為北京郵電大學網絡教育學院云南校外學習中心、重慶郵電大學云南函授站、南京郵電大學云南函授站。有標準的足球、籃球、排球等運動場;建有出入帶寬20M的校園網。通信教學設備在全省大中專學校中處于領先水平。
          云南省郵電學校地處昆明市舊城區與新城區中部,與新螺絲彎毗鄰,占地85畝,校舍建筑面積近3萬平方米,計算機機房6個共400余臺學生專用機,擁有多媒體教室8個,程控交換、光纖通信、SDH、語音、通信電源、計算機網絡技術等專業實驗室、移動基站實訓基地、呼叫中心實訓基地、通信線路實訓基地、華為電信技術培訓中心和程控交換、數據通信、光網絡、寬帶接入網、無線接入、移動通信、C&C08、ATM、NGN、光纖傳輸、等標準實驗室(實驗室配置有法國、英國、加拿大等國和國內華為、中興、CISCO等公司的通信設備);有通信行業特有工種職業鑒定站(所);有標準的足球、籃球、排球等運動場;校園內建有能實現自動化辦公、圖書管理自動化、多媒體通信教學和跟蹤展現電信新技術的校園綜合通信網。通信教學設備在全省大中專學校中處于領先水平。
          學?,F有在編教職工92人,高級職稱30人,中級職稱36人,碩士學歷8人,本科學歷59人,??茖W歷12人。“雙師型”教師(既是教師又是通信工程師)達60%以上,省級學科帶頭人1人。
          學?,F為云南省職業技術教育學會信息技術類專業委員會主任委員單位、云南省通信學會會員單位、云南省快遞業協會會員單位。學校和北京郵電大學、南京郵電大學、重慶郵電大學合作,在我校開辦遠程和函授大專、本科成人學歷教育。
       
      (二)機構設置情況
      我校為昆明市教育局直屬中等專業學校,學校實行校長負責制,1名校長,3名分管副校長。共設置綜合辦、財務科、保衛科、教務科、學生科、函授科、總務科、培訓部、招就辦等9個科室。
       
      (三)重點工作概述
      云南省郵電學校堅持育人為本,突出教學中心地位,執行德智體美勞全面發展的教學方針,以專業教學為核心,培養思想品德好、專業技術扎實、操作動手能力強的中等技術人才,2018年度,學校以976名在校學生為人才培養的主要考核目標,反映學校的工作成果,確保學校的安全運轉,與行業密切合作,完成成人教育培訓的13000人天的培訓工作,與高校合作,完成800的高等成人學歷教育,為我校的學生學歷提升提供通道。
      二、預算單位基本情況
      我部門編制2018年部門預算單位共1個,為云南省郵電學校。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2017年12月統計,部門基本情況如下:
      在職人員編制98人,其中:行政編制 0人,事業編制98人。在職實有92人,其中:財政全供養 92人,財政部分供養0人,非財政供養0人。
      離退休人員 21人,其中:離休 0人,退休 21人。
      車輛編制0輛,實有車輛11輛。
      (各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等)
      三、預算單位收入情況
      (一)部門財務收入情況
      2018年部門財務總收入 2120.91萬元,其中:一般公共預算1708.80萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入239.30萬元,事業單位經營收入0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入的結余結轉資金16.66萬元,上級轉移支付收入156.16萬元(預計數以實際收到金額為準)其他自有資金收入0萬元。
      (二)財政撥款收入情況
      2018年部門財政撥款收入 2120.91萬元,其中:本年收入2120.91萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1708.80萬元(本級財力1674.24萬元,專項收入34.56萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入239.30萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),納入財政專戶管理的非稅收入結余結轉16.66萬元,上級轉移支付收入156.16萬元(預計數以實際收到金額為準),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。
      四、預算單位支出情況
      2018年部門預算總支出 2120.91萬元。本級財力安排支出 2120.91萬元,其中,基本支出1830.40萬元,項目支出290.52萬元。
      (一)本級財力支出按功能科目分類情況
      按支出功能科目分類,支出分別列“205(類)-03(款)”支出,主要反映職業教育的支出(對“款”解釋說明)、“205(類)-09(款)”支出,主要反映其他教育的支出。“221”(類)-02(款)支出,主要反映住房保障的支出。
      列如:20106,主要反映財政事務支出。
      (二)本級財力支出按經濟科目分類情況
      按支出經濟分類科目分組(其中:基本支出1830.40萬元,項目支出290.52萬元)。
      五、市對下專項轉移支付情況
      (一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
      部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目為:金額0萬元。
      (二)與中央配套事項
      三)按既定政策標準測算補助事項
      六、“三公”經費安排情況說明
      2018年部門“三公”經費預算0.1萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元;2.公務接待費0.1萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元;3.公務用車購置及運行費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元。“三公”經費增加(減少)的原因主要是:無增加(減少)
      七、政府采購預算情況
      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金13萬元。
      八、預算收支增減變化情況說明
      (一)基本支出預算變動的主要原因
      2018年本級財力安排云南省郵電學校部門基本支出1830.4萬元,與上年對比增加388.35萬元,增減變化的原因主要是:
      1、生均公用經費標準由上年695元每人增加為2695元每人。
      2、教師晉級及增資調整。
       
      (二)項目支出預算變動的主要原因
      2018年本級財力安排云南省郵電學校部門項目支出290.52萬元,與上年對比減少3606.44萬元,減少的原因主要是:
      1、上年用自有資金安排了3個項目,本年則無
      2、上年有校安工程排危改擴建項目,本年該項目納入國開行貸款
       
      九、其他公開信息
      (一)專業名詞解釋
       “三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
      (1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
      (2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
      (3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
      (二)機關運行經費安排
      我校無機關運行經費。
      (三)國有資產占用情況
      鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
       
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